3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA........ -RADIADOR DE ÁGUA...............
0,00
250,00
1.00
-RADIADOR DO AR CONDICIONADO....
0,00
195,00
1.00
-LÂMPADA 1 POLO.................
0,00
5,00
1.00
-LÂMPADA H4.....................
0,00
25,00
1.00
-LÂMPADA PINGO..................
0,00
5,00
1.00
-SOQUETE ÓPTICO.................
0,00
6,00
2.00
-TERMINAL DE BATERIA............
10,00
20,00
1.00
-RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR C/TAMPA.................
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA........ -RADIADOR DE ÁGUA............... -RADIADOR DO AR CONDICIONADO.... -LÂMPADA 1 POLO................. -LÂMPADA H4..................... -LÂMPADA PINGO.................. -SOQUETE ÓPTICO................. -TERMINAL DE BATERIA............ -RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR C/TAMPA.................
551,00
27/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
551,00
05/07/2017
Pagamento de Empenho 3023/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
551,00
TOTAL
551,00
551,00
551,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
