Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,COM RECURSO VINCULADO 1125-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO........................ -LENÇOS UMEDECIDOS INFANTIL EMBALAGEM COM 50 UNID.CADA.......
2,49
14,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,COM RECURSO VINCULADO 1125-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO........................ -LENÇOS UMEDECIDOS INFANTIL EMBALAGEM COM 50 UNID.CADA.......
14,94
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
14,94
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2017
DROGARIA LISBOA LTDA - ME - 11734
14,94
TOTAL
14,94
14,94
14,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
