Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3031
Data de lançamento:
02/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,COM RECURSO VINCULADO 1125-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO........................ -FRIGIDEIRA GRANDE(28 A 34cm) EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTI-ADERENTE.........................
-CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE 300ml COM ALÇA.........................
3,95
395,00
50.00
-POTE PARA SOBREMESA EM POLIPROPILENO....................
2,80
140,00
8.00
-POTE PLÁSTICO COM TAMPA,CAPACIDADE DE 1,9L.........
2,95
23,60
7.00
-COLCHONETE IMPERMEÁVEL EM CORINO MEDINDO 60X100X3cm........
46,80
327,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,COM RECURSO VINCULADO 1125-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO........................ -FRIGIDEIRA GRANDE(28 A 34cm) EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTI-ADERENTE......................... -LEITEIRA CAPACIDADE 2L,COM REVESTIMENTO ANTI-ADERENTE....... -CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO,CAPACIDADE 300ml COM ALÇA......................... -POTE PARA SOBREMESA EM POLIPROPILENO.................... -POTE PLÁSTICO COM TAMPA,CAPACIDADE DE 1,9L......... -COLCHONETE IMPERMEÁVEL EM CORINO MEDINDO 60X100X3cm........
976,20
27/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
976,20
05/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2017
COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159
976,20
TOTAL
976,20
976,20
976,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
