AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,COM RECURSO VINCULADO 1125-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO........................ -FICHA DE PRONTUÁRIO(FRENTE E VERSO)...........................
0,42
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,COM RECURSO VINCULADO 1125-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO........................ -FICHA DE PRONTUÁRIO(FRENTE E VERSO)...........................
210,00
02/06/2017
MOTIVO:ERRO FORMAL.
-210,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
