| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3085419503.................... | 0,00 | 67,30 |
| 1.00 | - 3085224769.................... | 0,00 | 1.010,44 |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 0,00 | 246,43 |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 0,00 | 124,21 |
| 1.00 | - 3082442230.................... | 0,00 | 148,51 |
| 1.00 | - 3082442218.................... | 0,00 | 878,61 |
| 1.00 | - 3085014429.................... | 0,00 | 453,09 |
| 1.00 | - 3082853810.................... | 0,00 | 268,81 |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 0,00 | 686,01 |
| 1.00 | - 3085476339.................... | 0,00 | 1.203,20 |
| 1.00 | - 4001704093.................... | 0,00 | 33,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3085419503.................... - 3085224769.................... - 3082541112.................... - 3082442234.................... - 3082442230.................... - 3082442218.................... - 3085014429.................... - 3082853810.................... - 3083072318.................... - 3085476339.................... - 4001704093.................... | 5.119,95 | ||
| 05/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº U/042862480; U/042862478; U/042836285; U/042836284; U/042836283; U/042836280; U/042827819; U/042827814; U/042827816; U/043082138; U/042830564; | 5.119,95 | ||
| 05/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 | 5.119,95 | ||
| TOTAL | 5.119,95 | 5.119,95 | 5.119,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
