Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME SEGUE: -TABUAS DE 30CM X 5,40M , PLAINADAS, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO CRAS .....
44,00
572,00
5.00
-TABUAS DE 25CM X 5,40, PLAINADAS, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO CRAS......
32,00
160,00
130.00
- BUCHA FV10 E PARAFUSO 1/4 X 50 ..
0,25
32,50
1.00
-FECHADURA EXTERNA ..........
43,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2017
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME SEGUE: -TABUAS DE 30CM X 5,40M , PLAINADAS, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO CRAS ..... -TABUAS DE 25CM X 5,40, PLAINADAS, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO CRAS...... - BUCHA FV10 E PARAFUSO 1/4 X 50 .. -FECHADURA EXTERNA ..........
807,50
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
807,50
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2017
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
807,50
TOTAL
807,50
807,50
807,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
