Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME SEGUE: -SUPORTES EM "L" PARA TÁBUAS DE 30 CM ..
7,00
126,00
32.00
-SUPORTES EM "L" PARA TÁBUAS DE 25CM .........
6,00
192,00
8.00
-RIPA DE 5CM X 5,40M ........
7,80
62,40
1.00
-FECHADURA INTERNA ............
27,50
27,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2017
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME SEGUE: -SUPORTES EM "L" PARA TÁBUAS DE 30 CM .. -SUPORTES EM "L" PARA TÁBUAS DE 25CM ......... -RIPA DE 5CM X 5,40M ........ -FECHADURA INTERNA ............
407,90
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
407,90
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2017
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
407,90
TOTAL
407,90
407,90
407,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
