Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3057	Data de lançamento:	05/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE: -CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM 200G ..........	15,90	190,80
10.00	-AÇUCAR CRISTALIZADO ...........	2,80	28,00
10.00	-CHÁ SORTIDO (CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE) .......	3,90	39,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2017	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE: -CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM 200G .......... -AÇUCAR CRISTALIZADO ........... -CHÁ SORTIDO (CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE) .......	257,80
19/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.		257,80
10/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500			257,80
TOTAL		257,80	257,80	257,80
SALDO A PAGAR				0,00