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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3058	Data de lançamento:	05/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE: -VENENO MATA BARATAS ...	8,28	16,56
2.00	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	1,80	3,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2017	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE: -VENENO MATA BARATAS ... DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	20,16
29/12/2017	CONFORME SOLICITADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA(SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO.	-20,16
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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