Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ARTESANATO A SER DESENVOLVIDO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS(PAIF),JUNTO AO CRAS DESENVOLVER.............. -PRESTAÇÃO DE SERV.PELO PERÍODO DE 02/05 A 30/07/2017,CONFORME CONTRATO Nº134/2017.............. |
5.100,00 |
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| 08/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3060/2017 - CONFORME NFPS Nº022 SÉRIE T.COMPETÊNCIA 02 A 31/05/2017.
ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI" - 11777 |
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1.700,00 |
| 06/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 07/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3060/2017 - CONFORME NFPS Nº023 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI" - 11777 |
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1.700,00 |
| 03/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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1.700,00 |
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| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3060/2017 - CONFORME NFPS Nº024 SÉRIE T.
ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI" - 11777 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
