Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.10.01.00.00 - Contribuição Patronal Para O Atendimento A Saúde Do Servidor Inativo |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS DO MÊS DE MAIO/2017.............. |
0,00 |
5.245,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2017 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS DO MÊS DE MAIO/2017.............. |
5.245,76 |
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| 06/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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5.245,76 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2017
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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5.245,76 |
| TOTAL |
5.245,76 |
5.245,76 |
5.245,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
