Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3088
Data de lançamento:
06/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE A SEGUINTES MATRÍCULA:............. - 19319/54......................
0,00
391,25
1.00
- 19319/52......................
0,00
229,29
1.00
- 19319/51......................
0,00
144,00
1.00
- 19319/30......................
0,00
18,49
1.00
- 19319/25......................
0,00
251,52
1.00
- 19319/16......................
0,00
333,62
1.00
- 19319/09......................
0,00
172,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2017 REFERENTE A SEGUINTES MATRÍCULA:............. - 19319/54...................... - 19319/52...................... - 19319/51...................... - 19319/30...................... - 19319/25...................... - 19319/16...................... - 19319/09......................
