Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISK 8217 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - PNEU 215/75 R 17,5 MISTO DIRECIONAL.......................
1.110,00
4.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISK 8217 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - PNEU 215/75 R 17,5 MISTO DIRECIONAL.......................
4.440,00
21/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
4.440,00
23/06/2017
Pagamento de Empenho 3120/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.440,00
TOTAL
4.440,00
4.440,00
4.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
