Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6827 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FILTRO DE ÓLEO................
29,00
29,00
1.00
- CILINDRO MESTRE...............
180,00
180,00
1.00
- JG CABO DE VELA...............
177,00
177,00
1.00
- JG DE VELA....................
100,00
100,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO.................
50,00
50,00
1.00
- LÂMPADA.......................
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6827 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FILTRO DE ÓLEO................ - CILINDRO MESTRE............... - JG CABO DE VELA............... - JG DE VELA.................... - FILTRO DE ÓLEO................. - LÂMPADA.......................
546,00
20/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
546,00
26/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2017
LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892
546,00
TOTAL
546,00
546,00
546,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
