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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3149	Data de lançamento:	07/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL) GROSSA, COM 20 BASTÕES...........	19,50	97,50
1.00	- PISTOLA DE COLA QUENTE P/BASTÃO GROSSO..................	20,50	20,50
35.00	- EVA:AMARELA(5),VERMELHA(5),MARRON(5),PRETA(5),AZUL(5),VERDE(5),BEGE(5)............	1,60	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BASTÃO DE COLA QUENTE (REFIL) GROSSA, COM 20 BASTÕES........... - PISTOLA DE COLA QUENTE P/BASTÃO GROSSO.................. - EVA:AMARELA(5),VERMELHA(5),MARRON(5),PRETA(5),AZUL(5),VERDE(5),BEGE(5)............	174,00
29/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		174,00
06/02/2018	Pagamento de Empenho 3149/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,00
TOTAL		174,00	174,00	174,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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