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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3150	Data de lançamento:	07/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - CAIXA DE MDF(FARMACINHAS)MÉDIA	15,50	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - CAIXA DE MDF(FARMACINHAS)MÉDIA	310,00
18/08/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		310,00
21/08/2017	Pagamento de Empenho 3150/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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