Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - AGULHA PESPONTO...............
0,90
9,00
10.00
- AGULHA DE BORDADO.............
1,20
12,00
1.00
- BOTÃO PARA PATCHWORK SIMPLES, SEM DESENHO......................
8,90
8,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - AGULHA PESPONTO............... - AGULHA DE BORDADO............. - BOTÃO PARA PATCHWORK SIMPLES, SEM DESENHO......................
29,90
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
29,90
06/02/2018
Pagamento de Empenho 3151/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,90
TOTAL
29,90
29,90
29,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
