Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTRACOES MARTINELLI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3152
Data de lançamento:
07/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - CASCOLA CASCOREZ EXTRA ADESIVO PVA,C/01L CADA...................
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - CASCOLA CASCOREZ EXTRA ADESIVO PVA,C/01L CADA................... - EVA:DOURADA C/BRILHO(10),PRATA C/ BRILHO(10)....................
229,00
27/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
229,00
05/07/2017
Pagamento de Empenho 3152/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
229,00
TOTAL
229,00
229,00
229,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
