Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA HP, DO ESF RURAL,CONFORME CC-010/2017....... -HP 662 PRETO................... |
54,00 |
432,00 |
| 8.00 |
-HP 662 COLORIDO................ |
58,00 |
464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA HP, DO ESF RURAL,CONFORME CC-010/2017....... -HP 662 PRETO................... -HP 662 COLORIDO................ |
896,00 |
|
|
| 04/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
896,00 |
|
| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2017
LISIANE DOS SANTOS VAZ AMARAL - 11516 |
|
|
896,00 |
| TOTAL |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
