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Exercício: 2017
Nome do Credor: EGIDIO EDUARDO BESKOW ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3161	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	10 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CC-010/2017...................... -TONER 285A(ESF HARMONIA).......	40,00	200,00
4.00	-TONER 283A(ESF CRUZEIRO).......	40,00	160,00
5.00	-TONER 85A(ESF PORTÃO)..........	40,00	200,00
2.00	-TONER 85A(CASA DE FISIOTERAPIA)	40,00	80,00
7.00	-TONER 285A(POSTO NAVEGANTES)...	40,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CC-010/2017...................... -TONER 285A(ESF HARMONIA)....... -TONER 283A(ESF CRUZEIRO)....... -TONER 85A(ESF PORTÃO).......... -TONER 85A(CASA DE FISIOTERAPIA) -TONER 285A(POSTO NAVEGANTES)...	920,00
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		920,00
10/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2017 EGIDIO EDUARDO BESKOW ME - 12684			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00