AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONFORME CC-010/2017....... -TONER 285A.....................
40,00
280,00
3.00
-TONER 283A.....................
40,00
120,00
4.00
-TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN......................
50,00
200,00
4.00
-CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL YELLON........................
60,00
240,00
4.00
-CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL MAGENTA..........................
60,00
240,00
4.00
-CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL CYON.............................
60,00
240,00
4.00
-CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL BLACK............................
60,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2017
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONFORME CC-010/2017....... -TONER 285A..................... -TONER 283A..................... -TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN...................... -CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL YELLON........................ -CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL MAGENTA.......................... -CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL CYON............................. -CARTUCHO DE TINTA 950/951 XL BLACK............................
1.560,00
07/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.560,00
10/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2017
EGIDIO EDUARDO BESKOW ME - 12684
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
