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Exercício: 2017
Nome do Credor: EGIDIO EDUARDO BESKOW ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3163	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	10 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME CC-010/2017...................... -TONER 278A.....................	40,00	160,00
2.00	-TONER 83A......................	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME CC-010/2017...................... -TONER 278A..................... -TONER 83A......................	240,00
27/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		240,00
06/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2017 EGIDIO EDUARDO BESKOW ME - 12684			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00