Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -ÓLEO 90,BALDE DE 20L CADA...... |
185,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -ÓLEO 90,BALDE DE 20L CADA...... |
1.110,00 |
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| 13/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.110,00 |
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| 06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3165/2017
JOSE ALVES DA SILVA - 12154 |
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1.110,00 |
| TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
