Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3166	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEO) DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -FILTRO HDF416(DIESEL)..........	55,00	550,00
12.00	-FILTRO WK940/24 (DIESEL).......	41,50	498,00
15.00	-FILTRO W962(DIESEL)............	32,00	480,00
1.00	-FILTRO DE AR C20500............	85,00	85,00
10.00	-FILTRO DE AR TR500.............	60,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEO) DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-010/2017... -FILTRO HDF416(DIESEL).......... -FILTRO WK940/24 (DIESEL)....... -FILTRO W962(DIESEL)............ -FILTRO DE AR C20500............ -FILTRO DE AR TR500.............	2.213,00
13/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		2.213,00
14/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2017 JOSE ALVES DA SILVA - 12154			2.213,00
TOTAL		2.213,00	2.213,00	2.213,00
SALDO A PAGAR				0,00