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Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3169	Data de lançamento:	08/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	12 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEO) DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-012/2017... -FILTRO A9584770015KZ...........	84,50	507,00
6.00	-FILTRO TU1046..................	59,90	359,40
6.00	-FILTRO HU931/5X................	34,90	209,40
12.00	-FILTRO W712/53 (GASOLINA)......	18,90	226,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA(TROCA DE ÓLEO) DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME CC-012/2017... -FILTRO A9584770015KZ........... -FILTRO TU1046.................. -FILTRO HU931/5X................ -FILTRO W712/53 (GASOLINA)......	1.302,60
20/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.302,60
06/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA - 11596			1.302,60
TOTAL		1.302,60	1.302,60	1.302,60
SALDO A PAGAR				0,00