3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA FAZER EXAMES DE RAIO-X NO SETOR RADIOLÓGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -REVELADOR......................
326,00
652,00
2.00
-FIXADOR........................
236,00
472,00
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18.....
58,50
175,50
4.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24....
108,00
432,00
4.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30....
180,00
720,00
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 30X40....
300,00
900,00
2.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40....
150,00
300,00
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35....
313,50
940,50
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43.....
380,50
1.141,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA FAZER EXAMES DE RAIO-X NO SETOR RADIOLÓGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... -REVELADOR...................... -FIXADOR........................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 18X24.... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 24X30.... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 30X40.... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 15X40.... -FILME RADIOGRÁFICO Nº 35X35.... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43.....
5.733,50
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
5.733,50
15/02/2018
Pagamento de Empenho 3176/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.733,50
TOTAL
5.733,50
5.733,50
5.733,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
