Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -PINO CENTRAL SP415.............
102,80
102,80
1.00
-TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1.4 FLEX.
645,00
645,00
1.00
-MAÇANETA PORTA DO MEIO EXTERNA CLIPER...........................
25,50
25,50
1.00
-GUIA PORTA DO MEIO.............
58,90
58,90
1.00
-ROLETE PORTA DO MEIO SUPERIOR..
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -PINO CENTRAL SP415............. -TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1.4 FLEX. -MAÇANETA PORTA DO MEIO EXTERNA CLIPER........................... -GUIA PORTA DO MEIO............. -ROLETE PORTA DO MEIO SUPERIOR..
850,20
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
850,20
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2017
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
850,20
TOTAL
850,20
850,20
850,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
