| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVIANE DA PAIXAO LOPES |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -ESPONJA DUPLA FACE,PCTE C/04... | 2,85 | 17,10 |
| 8.00 | -PAPEL HIGIÊNICO,FOLHA SIMPLES,MACIA,PICOTADO DE ALTA QUALIDADE........................ | 19,60 | 156,80 |
| 12.00 | -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA 200gr............................ | 1,20 | 14,40 |
| 10.00 | -SACO PARA LIXO 100L C/10 UNID.. | 2,40 | 24,00 |
| 4.00 | -ESCOVA PARA SANITÁRIO.......... | 2,79 | 11,16 |
| 6.00 | -SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO,EMBALAGEM COM 300gr........ | 2,35 | 14,10 |
| 4.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 6,45 | 25,80 |
| 8.00 | -BOLSA NÃO ALVEJADA PARA CHÃO(GRANDE)......................... | 3,99 | 31,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................ -ESPONJA DUPLA FACE,PCTE C/04... -PAPEL HIGIÊNICO,FOLHA SIMPLES,MACIA,PICOTADO DE ALTA QUALIDADE........................ -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA 200gr............................ -SACO PARA LIXO 100L C/10 UNID.. -ESCOVA PARA SANITÁRIO.......... -SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO,EMBALAGEM COM 300gr........ -VASSOURA DE NYLON.............. -BOLSA NÃO ALVEJADA PARA CHÃO(GRANDE)......................... | 295,28 | ||
| 19/10/2017 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 295,28 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 3180/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 295,28 | ||
| TOTAL | 295,28 | 295,28 | 295,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
