Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -PANO PARA COPA.................
3,60
43,20
3.00
-CHALEIRA EM ALUMÍNIO 2L........
28,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -PANO PARA COPA................. -CHALEIRA EM ALUMÍNIO 2L........
127,20
19/10/2017
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
127,20
21/11/2017
Pagamento de Empenho 3181/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
127,20
TOTAL
127,20
127,20
127,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
