| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3183 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DAS SERVENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -DESINFETANTE 2L,LIMPA DESINFETA,PERFUMA,BACTERICIDA E GERMICIDA........................ | 3,69 | 36,90 |
| 10.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 2L.............. | 3,49 | 34,90 |
| 8.00 | -SABÃO EM PÓ 1KG................ | 4,09 | 32,72 |
| 24.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA,EMB.500ml | 1,54 | 36,96 |
| 10.00 | -SACO PARA LIXO 50L,PCTE.C10.... | 1,80 | 18,00 |
| 8.00 | -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM EMBALAGEM DE 1L............. | 6,59 | 52,72 |
| 12.00 | -PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO 100% CELULOSE,FARDO C/1000 TOALHAS................... | 11,59 | 139,08 |
| 8.00 | -LUVAS DE BORRACHA TAM.GRANDE e MÉDIO............................ | 3,29 | 26,32 |
| 5.00 | -ESPONJA DE LÃ DE ÁÇO PCTE.C/60gr,08 UNIDADES.......... | 1,39 | 6,95 |
| 2.00 | -SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS...... | 26,40 | 52,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DAS SERVENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -DESINFETANTE 2L,LIMPA DESINFETA,PERFUMA,BACTERICIDA E GERMICIDA........................ -ÁGUA SANITÁRIA 2L.............. -SABÃO EM PÓ 1KG................ -DETERGENTE PARA LOUÇA,EMB.500ml -SACO PARA LIXO 50L,PCTE.C10.... -ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM EMBALAGEM DE 1L............. -PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO 100% CELULOSE,FARDO C/1000 TOALHAS................... -LUVAS DE BORRACHA TAM.GRANDE e MÉDIO............................ -ESPONJA DE LÃ DE ÁÇO PCTE.C/60gr,08 UNIDADES.......... -SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS...... | 437,35 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 437,35 | ||
| 14/08/2017 | Pagamento de Empenho 3183/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 437,35 | ||
| TOTAL | 437,35 | 437,35 | 437,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
