AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ISQUEIRO A GÁS.................
3,30
6,60
1.00
-BULE DE ALUMÍNIO 1,5L..........
23,90
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ISQUEIRO A GÁS................. -BULE DE ALUMÍNIO 1,5L..........
30,50
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
30,50
14/08/2017
Pagamento de Empenho 3184/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,50
TOTAL
30,50
30,50
30,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
