AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM PREPARADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDO NO GABINETE DO PREFEITO.......... -CAIXA DE CHÁ SORTIDO...........
1,69
20,28
6.00
-CAFÉ GRANULADO EXTRA FORTE,EMBALAGEM DE 500gr.........
12,70
76,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM PREPARADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDO NO GABINETE DO PREFEITO.......... -CAIXA DE CHÁ SORTIDO........... -CAFÉ GRANULADO EXTRA FORTE,EMBALAGEM DE 500gr.........
96,48
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
96,48
14/08/2017
Pagamento de Empenho 3185/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96,48
TOTAL
96,48
96,48
96,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
