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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3193 Data de lançamento: 09/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS QUANDO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SALTO DO JACUI RS............. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS QUANDO NECESSÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2017 JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SALTO DO JACUI RS............. 1.000,00
09/06/2017 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER. 66,38
12/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 108,63
13/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2017 - CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº102376 TALÃO 002048 EMITIDA EM 12/06/2017. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 108,63
13/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.A SERVIÇOS DE TABELIONATO( 11 AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS)CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº102340,TALÃO Nº002047,EMITIDA EM 09/06/2017. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 66,38
11/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 294,19
14/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3193/2017 - Conforme Nota de emolumentos Nº NE/102414; NE/102380; NE/102401; NE/102499; NE/102404; NE/102802; NE/102690; NE/103002; NE/103363. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 294,19
06/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 300,23
10/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3193/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº NE/106112; NE/104548; NE/104211; NE/104314; NE/105813; NE/105814; NE/105845. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 300,23
28/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 12,06
28/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3193/2017 - CONFORME NOTAS DE EMOLUMENTOS Nº 106762 TALÃO 002135 e Nº106801 TALÃO 002136. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 12,06
28/12/2017 MOTIVAÇÃO: CREDOS NÃO PRESTOU OS SERVIÇOS NA SUA TOTALIDADE. -218,51
TOTAL 781,49 781,49 781,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.