PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. -20 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2017(100KM POR DIA)
3,68
7.360,00
2550.00
-17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2017(150KM POR DIA)........
3,68
9.384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016,CONTRATO Nº117/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. -20 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO,NO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2017(100KM POR DIA) -17 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2017(150KM POR DIA)........
16.744,00
12/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
16.744,00
12/06/2017
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3194/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
334,88
13/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
16.409,12
TOTAL
16.744,00
16.744,00
16.744,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
