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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3195	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,MAQUINAS PESADAS E MANUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/17 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201..... -322,21 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)................	0,00	1.317,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,MAQUINAS PESADAS E MANUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/17 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201..... -322,21 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)................	1.317,00
12/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.317,00
14/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.317,00
TOTAL		1.317,00	1.317,00	1.317,00
SALDO A PAGAR				0,00