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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3199	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,MAQUINAS PESADAS E MANUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/17 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201..... -157,47 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)................	0,00	647,70
1.00	-360,72 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6838)................	0,00	1.493,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,MAQUINAS PESADAS E MANUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/17 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201..... -157,47 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6827)................ -360,72 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IRX-6838)................	2.140,86
12/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		2.140,86
14/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.140,86
TOTAL		2.140,86	2.140,86	2.140,86
SALDO A PAGAR				0,00