3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DA AMBULÂNCIA PLACAS IUW 5056, CONFORME SEGUE: -COLETOR .........
508,17
508,17
8.00
-JUNTA .............
12,25
98,00
1.00
- JUNTA TUBO ..............
4,89
4,89
1.00
- ANEL DE VEDAÇÃO ...........
47,59
47,59
1.00
- TAMPA RESERVATÓRIO ..........
29,80
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DA AMBULÂNCIA PLACAS IUW 5056, CONFORME SEGUE: -COLETOR ......... -JUNTA ............. - JUNTA TUBO .............. - ANEL DE VEDAÇÃO ........... - TAMPA RESERVATÓRIO ..........
688,45
07/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
688,45
10/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2017
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126
688,45
TOTAL
688,45
688,45
688,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
