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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3213	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,MAQUINAS PESADAS E MANUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/17 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201..... -263,73 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS)................	0,00	1.110,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS,MAQUINAS PESADAS E MANUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/17 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201..... -263,73 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS)................	1.110,79
12/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.110,79
14/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.110,79
TOTAL		1.110,79	1.110,79	1.110,79
SALDO A PAGAR				0,00