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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3215	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201.............. -303,49 LITROS DE ÓLEO DIESEL(ITK-8547).......................	0,00	1.132,34
1.00	-1094,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL(IUW-5056).......................	0,00	3.499,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/201.............. -303,49 LITROS DE ÓLEO DIESEL(ITK-8547)....................... -1094,84 LITROS DE ÓLEO DIESEL(IUW-5056).......................	4.631,85
12/06/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		4.631,85
14/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			4.631,85
TOTAL		4.631,85	4.631,85	4.631,85
SALDO A PAGAR				0,00