Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM PARA PINTURA .....
12,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM PARA PINTURA .....
72,00
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
72,00
11/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2017
ROSS E MANFRIN LTDA - 10380
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
