Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,
NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2017,
PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO
PARA TRÂMITE EM REGIME DE URGÊNCIA DO PLC 315/2009 e AUDIÊNCIA NO SENADO FEDERAL,
CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº061 DE 14/06/2017,
COM BASE NOS ART.1º e 2º DO
DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016....
900,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,
NO PERÍODO DE 19 A 22/06/2017,
PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO
PARA TRÂMITE EM REGIME DE URGÊNCIA DO PLC 315/2009 e AUDIÊNCIA NO SENADO FEDERAL,
CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº061 DE 14/06/2017,
COM BASE NOS ART.1º e 2º DO
DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016....
3.150,00
14/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
3.150,00
19/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3222/2017
JUCEMAR CECILIA MORAES ZIMMER - 8229
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
