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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3223	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 100 AMPERES, PARA SER USADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215 C, PLACAS ILA0036, PARA SUBSTITUIR A BATERIA QUE FOI FURTADA, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL . .......	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 100 AMPERES, PARA SER USADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1215 C, PLACAS ILA0036, PARA SUBSTITUIR A BATERIA QUE FOI FURTADA, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL . .......	420,00
06/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		420,00
28/12/2017	Pagamento de Empenho 3223/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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