Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3228
Data de lançamento:
14/06/2017
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº087,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
38.076,99
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº051 DO TERMO DE ACORDO 923/13....................
0,00
10.470,63
1.00
-PARCELA Nº051 DO TERMO DE ACORDO Nº924/2013................
0,00
3.878,00
1.00
-PARCELA Nº051 DO TERMO DE ACORDO Nº1670/2013...............
0,00
3.649,06
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº026,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
12.842,23
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº002,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,(TERMO DE ACORDO Nº524/2017)...............
0,00
51.117,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2017
PAGAMENTO DA PARCELA Nº087,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013..................... -PARCELA Nº051 DO TERMO DE ACORDO 923/13.................... -PARCELA Nº051 DO TERMO DE ACORDO Nº924/2013................ -PARCELA Nº051 DO TERMO DE ACORDO Nº1670/2013............... PAGAMENTO DA PARCELA Nº026,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)............... PAGAMENTO DA PARCELA Nº002,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,(TERMO DE ACORDO Nº524/2017)...............
120.034,09
14/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
120.034,09
20/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
120.034,09
TOTAL
120.034,09
120.034,09
120.034,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
