Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE. -ESPONJA DUPLA FACE.............
0,93
23,25
12.00
-BOLSA,SACO ALVEJADO............
5,49
65,88
15.00
-LIXA D'ÁGUA 100................
1,45
21,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE. -ESPONJA DUPLA FACE............. -BOLSA,SACO ALVEJADO............ -LIXA D'ÁGUA 100................
110,88
27/12/2017
SRA.CLACIDIA PRIMMAZ,SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE,SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-110,88
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
