Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIVIANE DA PAIXAO LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3236 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -COPO DESCARTÁVEL 180ml C/100... |
3,15 |
94,50 |
| 10.00 |
-GUARDANAPO..................... |
0,70 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -COPO DESCARTÁVEL 180ml C/100... -GUARDANAPO..................... |
101,50 |
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| 07/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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101,50 |
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| 11/08/2017 |
Pagamento de Empenho 3236/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101,50 |
| TOTAL |
101,50 |
101,50 |
101,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
