Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIVIANE DA PAIXAO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3237 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.MUN.DA SAÚDE............ -SABÃO DE ALCOOL EM BARRA....... |
1,30 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.MUN.DA SAÚDE............ -SABÃO DE ALCOOL EM BARRA....... |
13,00 |
|
|
| 07/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
13,00 |
|
| 11/08/2017 |
Pagamento de Empenho 3237/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13,00 |
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
