Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MANUAIS UTILIZADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS................. -PISTÃO COM ANÉIS...............
0,00
280,00
1.00
-JUNTA BASE.....................
0,00
25,00
1.00
-ÓLEO 4T........................
0,00
20,00
1.00
-VELA IGNIÇÃO...................
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MANUAIS UTILIZADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS................. -PISTÃO COM ANÉIS............... -JUNTA BASE..................... -ÓLEO 4T........................ -VELA IGNIÇÃO...................
345,00
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
345,00
14/08/2017
Pagamento de Empenho 3238/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
