Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3244
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS....
0,60
28,80
48.00
-ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS....
0,80
38,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS.... -ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS....
67,20
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
28,80
11/07/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3244/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
28,80
26/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
38,40
27/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3244/2017 - CONFORME DANFE Nº43624 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
38,40
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
