Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3245
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ENEMA SÓDIO RETAL AD/PED 130ml PHOSFOENEMA......................
-SACARATO DE HIDRO.FERRICO 100MG/5ML SUCROFER...............
6,25
312,50
100.00
-PEDITINA 100MG/2ML (A1)........
1,79
179,00
20.00
-BETAMETASONA 3MG+3MG/1ML IM BETALONG(S)......................
7,13
142,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ENEMA SÓDIO RETAL AD/PED 130ml PHOSFOENEMA...................... -AMPICILINA 1G IM/IV C/DILUENTE CILINON(R)....................... -DEXAMETASONA 2MG/ML IV/IM ..... -MORFINA 10MG/1ML (A1).......... -SACARATO DE HIDRO.FERRICO 100MG/5ML SUCROFER............... -PEDITINA 100MG/2ML (A1)........ -BETAMETASONA 3MG+3MG/1ML IM BETALONG(S)......................
1.716,30
30/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.384,50
11/07/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.384,50
26/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
142,60
27/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3245/2017 - CONFORME DANFE Nº44607 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
142,60
25/10/2017
ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR SOLICITOU ANULAÇÃO.
-189,20
TOTAL
1.527,10
1.527,10
1.527,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
