Nome do Credor: DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3246
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500G......
9,80
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500G......
49,00
14/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
49,00
23/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3246/2017
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 9294
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
